PENGUATAN TATA LAKSANA
- Apr 23, 2024
- Admin
I.1. Kebijakan Desa tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes
- 1. RPJMDesa
- 2. RKPDesa
- 3. APBDesa
- 4. APBDesa Perubahan
- 5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa
- 6. Undangan Kegiatan
- 7. Notulensi Penyusunan Regulasi
- 8. Daftar Hadir Penyusunan Regulasi
- 9. Dokumentasi Penyusunan Regulasi
- 10. Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021)
I.2. Kebijakan Desa Tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
- 1. SOTK (Struktur Organisasi Tata Kelola) Tupoksi masing-masing Perangkat Desa
- 2. Perkades/perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
- 3. Undangan Penyusunan Regulasi Kepada Seluruh Aparatur Desa
- 4. Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan Regulasi.
- 5. Format Formulir Evaluasi (Tupoksi Perangkat Desa, Dokumen Pendukung, Kriteria Penilaian dan Catatan)
I.3. Kebijakan Desa Tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan
- 1. Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan.
- 2. Undangan Penyusunan Regulasi Kepada Seluruh Aparatur Desa.
- 3. Notulensi Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan Regulasi
- 4. Format Lampiran Deklarasi Col
I.4. Adanya Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- 1. Perencanaan Pengadaan terkait PBJ
- 2. KAK/TOR/Spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa
- 3. Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku
- 4. Surat penawaran dari Penyedia Jasa
- 5. SK Tim Pelaksana Kegiatan
- 6. Perjanjian Kerjasama
- 7. Dokumen Penyelesaian Pembayaran
I.5. Kebijakan Desa tentang Pakta Integritas dan sejenisnya